Personalkostenplanung

KIDICAP.Finanzen/PPlan Prognose

Personalkosten sicher planen

Mit der App KIDICAP.Finanzen/PPlan Prognose bieten wir Ihnen als Entgeltspezialist, Controller, Personaler eine Lösung, mit der Sie Ihre Personalkosten sowie mögliche Änderungen exakt planen und überwachen können. Durch die Anbindung an KIDICAP.Entgelt greifen Sie bei der Personalkostenplanung auf die Abrechnungsdaten (PPay-Daten) zu und können die zu erwartende Entwicklung der Personalkosten ermitteln. Alle, in den Tarifinformationen vorhandenen Änderungen, wie z. B. Tariferhöhungen, werden von der Prognose automatisch berücksichtigt und fließen in die Zukunftswerte ein. Aber auch fiktive Zukunftsszenarien sind möglich. In „Was-wäre-wenn-Vergleichen“ können Sie beliebig viele Szenarien darstellen, die jeweils eine mögliche Variante einer zukünftigen Gehaltsentwicklung abbilden.

Annahmen zu
• Tarifänderungen über den gesamten Personalbestand hinweg oder nur für einzelne Gruppen oder Stufen
• Änderungen in den gesetzlichen Abzügen
• Anpassungen einzelner Bezugsarten
• Ausschluss von Tarifgruppen oder Bezugsarten
• spezifischen Änderungen einzelner Personalfälle

können in den Szenarien berücksichtigt werden.

Abb. Lineare Anpassung ändern

Für Aufschläge, unständige Bezüge, Festgehälter oder einmalige Zulagen können in der App Durchschnittswerte anhand vergangener Zeiträume gebildet werden, um diese in Ihrer Hochrechnung abzubilden. Zur vereinfachten Planung schalten Sie bereits feststehende Unterbrechungen und Austritte aus.

Mit der Ergebnisanzeige steht Ihnen zusätzlich eine einfache Möglichkeit zur Verfügung, die errechneten Werte direkt zu überprüfen und die angenommenen Parameter bei Bedarf anzupassen.

Abb. Ergebnisanzeige

Ihre Ergebnisse können Sie in den Auswertungstools von KIDICAP weiterverarbeiten.

Sie nutzen die Personalverwaltungssoftware Personal Office? Dann spielen Sie die Werte dort ein und verwenden Sie diese im Auswertungsgenerator.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• zuverlässige Unterstützung bei der Planung, Steuerung und Überwachung Ihres Personalkostenbudgets inkl. der zu erwartenden Änderungen
• Anbindung an KIDICAP.Entgelt
• Berücksichtigung aller gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen
• Kostendarstellung auf Bezugsartenebene
• Was-wäre-wenn-Vergleiche
• Zeit- und Kostenersparnis
• Benutzerfreundlichkeit